基建项目建筑材料(设备)采购验收管理细则(试行)

发布人:堵琳嘉  发布时间:2016-09-30   浏览次数:70

南京大学基建项目建筑材料(设备)采购验收管理细则

(试 行)

第一章 总 则

第一条为加强我校为加强我校建设与维修工程所使用材料(设备)的质量管理,提高工程管理的效率和效益,合理控制工程造价,堵塞材料(设备)采购、供应过程中可能出现的漏洞,经研究,特制定本办法。

第二条建设、维修工程材料(设备)按采购供应方式分为三大类:甲供材、甲控乙供材、乙供材。

第二章 “甲供材”

第三条“甲供材”是指由建设单位(以下简称“甲方”)以委托公开招标方式采购或校内通过自行组织招标方式采购的,供应商只提供技术指导服务而不负责在工程现场施工安装的材料或设备。只要时间允许,南京大学基建与维修工程所需材料(设备)原则上应尽量采用甲供方式供应。

下列材料(设备)原则上采用甲供方式:钢材、混凝土、墙地砖、吊顶材料、石材、外墙屋面保温材料、外墙砖、陶土板、配电柜、配电箱、电缆及桥架、灯具、卫生洁具、阀门、风机、水泵、消防火灾报警设备等。

(一)甲供材计划的申报

施工单位根据工程施工招投标文件和合同的约定,应在项目开工后的十日内将本合同工程内所需的全部甲供材按“南京大学甲供材料(设备)申报表”的要求填写完整,并加盖施工单位项目部印章,经工程监理、甲方工程科项目负责审核认可并签章后,交甲方材料供应科项目负责人。

施工单位应对所填报甲供材(设备)的数量、技术参数、所需辅材辅件、到货时间等须有明确要求,并对其正确性和完整性负责。因填报不全或有误,造成甲方采购的材料(设备)不能使用,或达不到设计要求,以及超欠供的责任全部由施工单位承担。

申报计划填报之后,若出现变更,施工单位应在接到变更通知之日起三日内将变更后材料(设备)报材料供应科。

工程监理、甲方工程科负责人应认真审核施工单位填报的甲供材(设备)申报计划。

(二)甲供材招标文件的编制

材料供应科根据施工单位提交的甲供材(设备)申报计划组织相关部门进行市场调研。

通过委托公开招标采购的材料(设备),其招标文件由材料供应科项目负责人与招标代理共同编制。校内自行组织招标采购的材料(设备),其招标文件由材料供应科项目负责人编制。

(三)甲供材招标文件的审核

不论是公开招标的招标文件,还是校内自行组织招标的招标文件,均由材料供应科项目负责人先交工程科项目负责人审核。审核内容为,编写的技术参数是否满足设计要求,所需辅材辅件是否齐全,进场时间是否满足工程进度等。

经工程科项目负责人审核过的招标文件须再送交南京大学审计处审核,并由审计处出具甲供材料(设备)招标文件审核意见后方可进入招标程序。

(四)组织招标和评标

校内自行组织招标的材料(设备),招标文件和相关图纸等资料由审计处直接转送南京大学招标办公室。由招标办公室在校内网上公示并进行投标人资格审核后发售招标文件,并组织开标、评标工作,确定中标人。

委托公开招标的材料(设备),由招标办公室委托的招标代理在法律法规规定的网上进行招标公示,并按招标法的有关规定组织开标、评标工作,确定中标人。

(五)合同签订

不论是校内自行组织招标,还是通过公开招标采购的材料(设备),其合同均由南京大学招标办公室负责签订。基本建设处材料供应科项目负责人予以配合。

(六)零星材料(设备)的采购

工程中所需的甲供材(设备)原则上均应通过招标采购。但因变更等原因临时出现工程急需的材料(设备),可以采取以下方面进行采购。

1、本工程未招标采购过,但近年之内其它工程有招标采购过相同的材料(设备)可以通过套标的方式;

2、本工程招标采购过,只是某些材料(设备)数量有所增加,可以通过续标的方式;

3、本工程未招标采购过,一年内其它工程也未采购过,可以采用报价单向几家供应商询价的方式;

以上采购均需由材料供应科填写“南京大学甲供材应急采购报告单”,并经有关领导签字后,方可进入采购程序。

采购价在5万元及以内的应急采购报告须由基本建设处处长和招标办公室主任签字;采购价10万元及以内的应急采购报告须由校内评标组、监督组领导和招标办公室主任共同签字。

任何材料(设备)未经领导批准,不得采购。

(七)到货验收

材料供应科项目负责人负责督促供应商必须按合同约定的时间供货。

材料(设备)供到工地后的第二个工作日,材料供应科项目负责人必须组织施工单位、监理工程师、工程科项目负责人、跟踪审计人员、学校其他监督部门人员以及供应商共同对到场材料(设备)进行验收。验收依据为,有关国家、行业标准,合同条款(名称、品牌、型号、规格、有关技术参数、辅材辅件)、样品等,并填写“南京大学甲供材(设备)验收合格报告单”。以上参与验收的人员共同签字并盖单位项目部印章。

对现场检查有疑问的,由材料供应科项目负责人安排人员抽样送有资质的检测检验单位进行检测。

对于现场检查不符合标准、合同条款以及样品要求的,或者经抽样送检不合格的材料(设备)作退货处理,供应商按合同条款承担违约责任,并承担抽样送检的检测费。

(八)货款支付

经现场验收符合要求,且按规定抽样送检合格的材料(设备),由施工单位和供应商进行过数交接,填写“南京大学甲供材料(设备)调拔单”,并由施工单位签字盖章。

供应商凭签字盖章的“南京大学甲供材(设备)调拔单”、“南京大学甲供材(设备)验收合格报告单”,按合同付款方式办理货款支付手续。两单缺一,不得请款。

(九)甲供材变更

因甲方变更,造成中标供应商所供材料(设备)需作部分变更,变更后的价格需重新核定。核价办法为,供应商根据招投标文件、合同的条款,并结合市场情况,测算变更后的材料(设备)价格,填写“南京大学甲供材(设备)变更核价单”报材料供应科初审。再将初审后的核价单送审计处终审。供应商认可后,按审计处终审核定的价格由招标办补签价款变更合同。此部分货款结算按补签的价款合同执行。

(十)甲供材的退库

甲供材(设备)供到工地后,工程出现变更(甲方原因),造成部分材料(设备)不能用于该工程。或者甲供材(设备)虽未供到工地,但供应商已按合同生产不能退货。此部分材料先由施工单位接收,并办理“甲供材(设备)调拔单”。工程竣工后,施工单位可以将此部分材料退还材料供应科仓库。退库时,施工单位须填写“南京大学甲供材(设备)退拔单”,说明退库原因,并由工程科项目负责人和分管工程科的处领导签字确认。

对于因施工单位自己的原因造成甲供材料(设备)超供,材料供应科则不予办理退库。

(十一)甲供材的审计

工程竣工结算时,施工单位须到材料供应科办理“工程甲供材(设备)供货清单”与工程结算资料一并送审计处审计。对于施工单位多收的材料(设备),由审计处按甲供材(设备)的采购价从施工单位的工程款予以扣除。

(十二)库存材料的管理

施工单位退还的材料(设备)由材料供应科安排库房予以存放。库存材料(设备)的帐目和实物分别安排人员管理。材料供应科项目负责人在后续的建设工程和维修工程需要材料(设备)时,应当尽可能将库存可用材料使用掉。

库存材料(设备)出库时,由施工单位办理“南京大学甲供材(设备)调拔单”,工程竣工结算时和其它甲供材清单一起送审计处审计。

第三章 “甲控乙供材”

第四条工程施工招标时未列出的零星材料(设备),或原由施工单位采购的乙供材但因甲方变更需重新核定价格、总金额在五万元及以下的材料(设备),可采取甲控乙供的办法。由施工单位根据设计要求,并结合市场情况报价,填写“南京大学甲供乙供材核价单”送材料供应科初审。经材料供应科初审的甲控乙供核价单再送交审计处复审。施工单位认可审计处复审的核价单后,按核价单约定的型号、规格、品牌进行采购。工程竣工结算时,按审计处复审的价格进入工程结算。

甲控乙供的进场验收与乙供材验收办法相同,由工程监理、工程科项目负责人负责组织,材料供应科项目负责人根据需要应参与验收。

第四章 “乙供材”

第五条工程施工招标时约定由施工单位根据招标文件约定的品牌、技术参数自主报价、自行采购用于工程的材料(设备)为乙供材。

乙供材的验收由工程监理、工程科项目负责人组织,材料供应科项目负责人根据需要应参与乙供材的验收。

未经验收,或验收不合格的乙供材、甲供乙供材不得在工程中使用。由施工单位清理退场,并承担因此造成的全部损失。

第五章 附 则

第六条 本规定自颁布之日起生效。以往颁布的有关工程建设项目“非安装类甲供材”采购、供应的管理规定中有与本规定相冲突者,以本规定为准。

第七条本办法由基本建设处负责解释。